65、 培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理系文件培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
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68、 安全方面的各項規(guī)章制度（有關國家、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；
69、消防設備、設施清單；
二、ISO14001:201、環(huán)境管理體系
（一）證明強制性法律法規(guī)要求符合性的文件
1、環(huán)評及批復
2、排污監(jiān)測報告（要有資質(zhì)的）
3、“三同時”驗收報告（必要時）
4、排污許可證
5、消防驗收報告
6、危險廢棄物處理合同及轉(zhuǎn)移聯(lián)單（切不可省，主要是5聯(lián)單，平時的廢棄物處理也要有記錄，包括燈管、碳粉、廢油、廢紙、廢鐵等）
?。ǘ┳C明體系符合性的文件
7、環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素清單
8、目標指標管理方案
9、目標指標管理方案監(jiān)控記錄
10、適用環(huán)境法律法規(guī)及其他要求清單（法律法規(guī)清單要包含企業(yè)所有產(chǎn)品相關的法律法規(guī)，如果是電子企業(yè)注意歐盟ROHS和中國ROHS，還有就要把所以法律法規(guī)更新到最新版本，如果當?shù)赜邢嚓P規(guī)定，請收集。）
11、體系監(jiān)控記錄（平時的5S或者7S檢查記錄）
12、法律法規(guī)/其他要求符合性評估
13、環(huán)境培訓計劃（包括關鍵崗位的培訓計劃）
14、應急設施檔案/清單
15、應急設施檢查記錄
16、應急演習計劃/報告
17、特種設備及其安全附件強制性檢驗報告（叉車、行車、電梯、空壓機、儲氣罐及壓力表/安全閥、架空索道、鍋爐及壓力表/安全閥、壓力管道、其他壓力容器等）
18、特種設備使用許可證（叉車、電梯、行車、儲氣罐等）
19、特種作業(yè)人員資格證書或其復印件
20、內(nèi)審、管理評審相關記錄。
21、測量設備的校驗
22、消防、安全生產(chǎn)、急救、反恐演習等活動方案和記錄（照片）。
三、ISO45001:201、職業(yè)健康安全管理體系
1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照
2、組織機構代碼證
3、安全生產(chǎn)許可證
4、生產(chǎn)工藝流程圖及說明
5、公司簡介及體系認證范圍說明
6、職業(yè)健康安全管理體系組織架構圖
7、職業(yè)健康安全管理體系管理者代表任命書
8、公司員工參與職業(yè)健康安全管理情況
9、員工代表任命書和選舉產(chǎn)生記錄
10、公司廠區(qū)平面圖（管網(wǎng)圖）
11、公司電路線路平面圖
12、公司各樓層緊急逃生平面圖、人員安全集合點
13、公司危險源位置圖（標明發(fā)電機、空壓機、油庫、危險品倉庫、特殊工作崗位等重要位置，并注明其它產(chǎn)生廢氣、噪聲、粉塵等危險源的位置）
14、職業(yè)健康安全管理體系相關文件（管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件等）
15、職業(yè)健康安全管理體系方針制定、方針理解及宣導情況
16、消防驗收報告
17、安全生產(chǎn)守法證明（風險高的生產(chǎn)企業(yè)需要）
18、公司內(nèi)/外信息反饋表（原物料供應商、交通運輸服務單位、食堂承包方等）
19、內(nèi)/外信息反饋資料（和供應商及客戶）
20、內(nèi)/外信息反饋資料（和員工及政府機構）
21、ISO45001職業(yè)健康安全意識培訓
22、職業(yè)健康和安全基本知識
23、火災等應急預案演練（應急準備和響應）
24、三級安全教育的資料
25、特殊崗位（職業(yè)病崗位）人員清單
26、特殊工種的培訓情況
27、現(xiàn)場5S管理與安全生產(chǎn)管理
28、危險化學品安全管理（使用、防護管理）
29、現(xiàn)場安全標識知識培訓
30、勞保用品（PPE）的使用知識培訓
31、法律法規(guī)與其它要求的知識培訓
32、危險源識別、風險評價的人員培訓
33、職業(yè)安全健康職責和權限培訓（崗位職責說明書）
34、主要危險源分布及風險控制要求
35、適用的健康安全法律法規(guī)及其它要求清單
36、適用的健康安全法規(guī)條款摘要
37、合規(guī)性評價計劃
38、合規(guī)性評價報告
39、部門危險源識別與評價表
40、危險源匯總清單
41、重大危險源清單
42、重大危險源控制措施
43、事件處理情況（四不放過原則）
44、相關方危險源識別與評價表（化學危險品承運方、食堂承包方、車輛服務單位等）
45、相關方（周邊工廠、鄰居等）施加影響證明材料
46、相關方職業(yè)健康安全協(xié)議（化學危險品承運方、交通運輸服務單位、食堂承包方等）
47、危險化學品清單
48、危險化學品現(xiàn)場安全標簽
49、化學品泄漏應急設施
50、危險化學品物質(zhì)安全特性情況表
51、危險化學危險品庫安全檢查表油庫現(xiàn)場安全檢查表
52、危險化學品物資安全資料表（MSDS）
53、職業(yè)健康安全管理體系目標、指標及管理方案一覽表
54、目標/指標及管理方案執(zhí)行情況檢查表
55、體系運行檢查表
56、作業(yè)現(xiàn)場健康安全定期監(jiān)查表
57、高低壓配電站安全專業(yè)檢查表
58、發(fā)電機房專業(yè)檢查表年度健康
59、發(fā)動機房安全監(jiān)測計劃表
60、職業(yè)病、工傷、事故、事件處理記錄
61、職業(yè)病體檢及員工普通體檢情況
62、公司健康安全監(jiān)測報告（水、氣、聲、粉塵等）
63、應急演練記錄表（滅火、逃生、化學品泄漏演習）
64、有關應急預案（火災、化學品泄漏、觸電、中毒事故等）緊急情況聯(lián)絡表
65、緊急情況清單/匯總
66、應急小組組長及成員清單或任命書
67、防火安全檢查記錄表
68、節(jié)假日通用安全防火點檢表
69、消防設施檢查記錄
70、各樓層/車間逃生平面圖
71、安全設施（消防栓/滅火器/應急燈等）設備用量及更新維護記錄
72、行車、電梯安全檢定報告
73、鍋爐、空壓機、儲氣罐等壓力容器的安全閥、壓力表的計量檢定合格證
74、特種作業(yè)人員（電工、鍋爐操作工、焊工、起重工、壓力容器操作工、駕駛員等）是否持證上崗
75、安全操作規(guī)程（起重機械、壓力容器、機動車等）
76、審核計劃、簽到表、審核記錄、不符合報告、糾正措施及驗證材料、審核總結報告
77、管理評審計劃、評審輸入材料、簽到表、評審報告等
78、車間現(xiàn)場環(huán)境安全管理
79、機臺設備安全管理（防呆管理）
80、食堂管理、車輛管理、公共區(qū)域管理、人員出差管理等
81、危險廢棄物回收處需設立盛裝容器，并明確標識
82、化學品使用及存放場所配備相應的MSDS表
83、化學品藏配備相關消防設施、防泄漏設施
84、倉庫具有通風、防曬、防爆照明、調(diào)溫設施
85、倉庫（尤其是化學品倉）具有消防器材、防泄漏及泄漏應急設施
86、化學性質(zhì)相抵觸或易發(fā)生反應的化學品標識、隔離存放
87、生產(chǎn)現(xiàn)場安全設施狀況：防護欄、防護罩、除塵設備、消聲器、屏蔽設施等
88、輔助設備設施安全狀況：配電室、鍋爐房、供排水設施、發(fā)電機等
89、化學危險品倉庫的管理狀況（存放種類、數(shù)量、溫度、防護、報警裝置、泄漏應急措施等）
90、消防設施配備情況：滅火器、消防拴、應急燈、消防通道等
91、現(xiàn)場操作人員是否佩帶勞保用品
92、現(xiàn)場員工是否按安全操作規(guī)程作業(yè)
93、高危行業(yè)應確認企業(yè)周邊是否存在敏感區(qū)域（如：學校、居民區(qū)等）
四、ISO22000:201、食品安全管理體系
1、合法、有效的法律地位證明文件復印件（營業(yè)執(zhí)照或其他法律地位證明文件、組織機構代碼等；
2、合法、有效的行政許可文件、備案證明復印件（適用時）如許可證等；
3、管理體系運行時間不低于3個月，并提供現(xiàn)行有效的管理體系文件；
4、生產(chǎn)、加工或服務過程中遵守適用的我國和進口國（地區(qū)）相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范清單；
5、體系所涉及的過程、產(chǎn)品及服務的說明或?qū)Ξa(chǎn)品、工藝流程圖、工藝描述；
6、組織機構圖與職責說明；
7、組織平面布置圖、廠區(qū)位置圖、平面圖；
8、加工車間平面圖；
9、食品危害分析、操作性前提方案和HACCP計劃、評價清單；
10、加工生產(chǎn)線、實施HACCP項目和班次的說明；
11、食品添加劑使用情況說明，包括使用的添加劑名稱、用量、適用產(chǎn)品及限量標準等；
12、生產(chǎn)、加工或服務過程中遵守適用的我國和進口國（地區(qū)）相關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范清單；
13、產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標準時，提供加蓋當?shù)卣畼藴驶姓鞴懿块T備案印章的產(chǎn)品標準文本復印件；
14、生產(chǎn)、加工主要設備清單和檢驗設備清單；
15、委托加工情況說明。當存在影響食品安全的重要生產(chǎn)過程外包時，請予附頁說明：
?。?）外包組織名稱、地址、人數(shù)；
（2）具體外包過程；
?。?）外包組織是否獲得食品安全管理體系認證或HACCP認證，如已獲得認證，提供證書復印件；未通過認證的，WSF將安排對委托加工過程實施現(xiàn)場審核；
16、產(chǎn)品符合衛(wèi)生安全要求的相關證據(jù)；適用時，提供由具備資質(zhì)的檢驗機構出具的接觸食品的水、冰、汽符合衛(wèi)生安全要求的證據(jù)；
17、承諾遵守相關法律、法規(guī)、認證機構要求及提供材料真實性的自我聲明。
